Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 5.879.050
Nro. Solicitud de Transferencia
61159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.590.869
Retención DNCP
₲ 20.951
Retención IVA
₲ 160.338
Retención Renta
₲ 106.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106842
Monto Contrato
₲ 5.879.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.590.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.590.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar