Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105961
Monto Contrato
₲ 10.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.940.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.940.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion