Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433
Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105763
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291471
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py