Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009085
Monto de la Factura
₲ 35.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83796
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.728.926
Retención DNCP
₲ 139.474
Retención IVA
Retención Renta
₲ 711.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107603
Monto Contrato
₲ 42.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.674.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.674.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293696
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social