Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004711
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
059/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110841
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.851.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.851.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291078
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES Y PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia