Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
OC 075/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106796
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Lácteos PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia