Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.610.300
Nro. Solicitud de Transferencia
58049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.348
Retención DNCP
₲ 9.302
Retención IVA
₲ 71.190
Retención Renta
₲ 47.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108408
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.886.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.886.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE FICHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas