Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 2.597.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70257
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.795
Retención DNCP
₲ 9.255
Retención IVA
₲ 70.830
Retención Renta
₲ 47.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108408
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.886.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.886.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE FICHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas