Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105495
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.625.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.625.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2015 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud