Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 1.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47509
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.749
Retención DNCP
₲ 7.251
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
1240/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104469
Monto Contrato
₲ 1.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.986.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.986.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274816
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil