Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113839
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.682.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.682.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287800
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para radiologia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad