Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 9.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.112
Retención DNCP
₲ 34.888
Retención IVA
₲ 267.000
Retención Renta
₲ 178.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105696
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.289.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.289.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287008
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar