Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.022
Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 37.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117461
Monto Contrato
₲ 11.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.289.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.289.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas