Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 9.811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.330.082
Retención DNCP
₲ 34.963
Retención IVA
₲ 267.573
Retención Renta
₲ 178.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117461
Monto Contrato
₲ 11.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.289.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.289.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas