Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 5.445.120
Nro. Solicitud de Transferencia
177921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.178.211
Retención DNCP
₲ 19.404
Retención IVA
₲ 148.503
Retención Renta
₲ 99.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNOMASUNO SRL
RUC
80012823-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106129
Monto Contrato
₲ 6.509.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288695
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA 06/2015 ''ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA''
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud