Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.381
Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104855
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas