Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113419
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288884
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 14/2015 con ID N° 288884.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación