Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016345
Monto de la Factura
₲ 1.617.450
Nro. Solicitud de Transferencia
87204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.166
Retención DNCP
₲ 5.764
Retención IVA
₲ 44.112
Retención Renta
₲ 29.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107586
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289344
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica