Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025143
Monto de la Factura
₲ 1.445.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.845
Retención DNCP
₲ 5.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107586
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289344
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica