Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 15.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.798.228
Retención DNCP
₲ 55.454
Retención IVA
₲ 424.391
Retención Renta
₲ 282.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108359
Monto Contrato
₲ 15.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.798.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.798.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas