Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 9.120.900
Nro. Solicitud de Transferencia
70963
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.673.809
Retención DNCP
₲ 32.504
Retención IVA
₲ 248.752
Retención Renta
₲ 165.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106849
Monto Contrato
₲ 9.120.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.673.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.673.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar