Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118180
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar