Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016602
Monto de la Factura
₲ 29.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.453.376
Retención DNCP
₲ 106.624
Retención IVA
₲ 816.000
Retención Renta
₲ 544.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111484
Monto Contrato
₲ 129.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.619.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.619.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas