Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019501
Monto de la Factura
₲ 35.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.636.226
Retención DNCP
₲ 126.046
Retención IVA
₲ 964.637
Retención Renta
₲ 643.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114815
Monto Contrato
₲ 103.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.526.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.526.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia