Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007002
Monto de la Factura
₲ 3.339.400
Nro. Solicitud de Transferencia
28309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.175.709
Retención DNCP
₲ 11.900
Retención IVA
₲ 91.075
Retención Renta
₲ 60.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115814
Monto Contrato
₲ 15.879.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.100.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.100.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Librería, Tintas y Tóner
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes