Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.701
Retención DNCP
₲ 38.844
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 198.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109320
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295148
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Químicos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social