Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008881
Monto de la Factura
₲ 25.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44425
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.900
Retención DNCP
₲ 100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110828
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.917.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.917.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293690
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Periódicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social