Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007881
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169905
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.880
Retención DNCP
₲ 6.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110828
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.917.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.917.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293690
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Periódicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social