Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0361949
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
57/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117667
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.466.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.466.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291202
Nombre de la Licitación
Servicio de Prevención de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil