Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 9.715.110
Nro. Solicitud de Transferencia
134552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.238.893
Retención DNCP
₲ 34.621
Retención IVA
₲ 264.958
Retención Renta
₲ 176.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112030
Monto Contrato
₲ 24.594.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.387.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.387.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala