Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004269
Monto de la Factura
₲ 33.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.525.047
Retención DNCP
₲ 118.135
Retención IVA
₲ 904.091
Retención Renta
₲ 602.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107791
Monto Contrato
₲ 33.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.525.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.525.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py