Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011059
Monto de la Factura
₲ 25.987.122
Nro. Solicitud de Transferencia
14523
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.713.280
Retención DNCP
₲ 92.609
Retención IVA
₲ 708.740
Retención Renta
₲ 472.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114672
Monto Contrato
₲ 25.987.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.713.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.713.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón para la SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia