Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 347.684
Nro. Solicitud de Transferencia
167993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.641
Retención DNCP
₲ 1.239
Retención IVA
₲ 9.482
Retención Renta
₲ 6.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114824
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPENSER ELÉCTRICO Y DE MESA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo