Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 7.594.700
Nro. Solicitud de Transferencia
172747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.422
Retención DNCP
₲ 27.065
Retención IVA
₲ 207.128
Retención Renta
₲ 138.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106844
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.105.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.105.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291492
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados