Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1120488
Monto de la Factura
₲ 9.988.100
Nro. Solicitud de Transferencia
119949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.498.501
Retención DNCP
₲ 35.594
Retención IVA
₲ 272.403
Retención Renta
₲ 181.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106844
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.105.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.105.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291492
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados