Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1067586
Monto de la Factura
₲ 11.139.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.593.081
Retención DNCP
₲ 39.696
Retención IVA
₲ 303.794
Retención Renta
₲ 202.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106844
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.105.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.105.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291492
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados