Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.866.706
Retención DNCP
₲ 96.930
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 494.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116560
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.866.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion