Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106847
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.127.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.127.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287546
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA PREVENCIÓN
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas