Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 2.346.100
Nro. Solicitud de Transferencia
170928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.098
Retención DNCP
₲ 8.361
Retención IVA
₲ 63.985
Retención Renta
₲ 42.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
84/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117499
Monto Contrato
₲ 6.313.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.004.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.004.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297934
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y enseres de oficina para la SENATICs
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion