Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 134.550
Nro. Solicitud de Transferencia
73311
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.955
Retención DNCP
₲ 479
Retención IVA
₲ 3.670
Retención Renta
₲ 2.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
84/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117499
Monto Contrato
₲ 6.313.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.004.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.004.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297934
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y enseres de oficina para la SENATICs
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion