Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109798
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.259.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.259.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293958
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE FAX, TELÉFONOS Y CABLEADO DE LINEAS INTERNAS - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas