Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 27.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130535
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.061.657
Retención DNCP
₲ 97.661
Retención IVA
₲ 747.409
Retención Renta
₲ 498.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113484
Monto Contrato
₲ 27.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.061.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.061.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo