Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115821
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.251.584
Retención DNCP
₲ 38.416
Retención IVA
₲ 294.000
Retención Renta
₲ 196.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107204
Monto Contrato
₲ 56.203.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.595.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.595.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290892
Nombre de la Licitación
Adq. de Papeles Varios (Papel higienico, papel p/ Fax, Papel p/ calculadora, servilletas y blocks de notas)
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional