Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 18.608.700
Nro. Solicitud de Transferencia
167643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.696.535
Retención DNCP
₲ 66.315
Retención IVA
₲ 507.510
Retención Renta
₲ 338.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107204
Monto Contrato
₲ 56.203.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.595.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.595.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290892
Nombre de la Licitación
Adq. de Papeles Varios (Papel higienico, papel p/ Fax, Papel p/ calculadora, servilletas y blocks de notas)
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional