Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
RUC
1062543-7
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105551
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292199
Nombre de la Licitación
ASESORÍA ADMINISTRATIVA
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion