Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 4.543.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.310
Retención DNCP
₲ 16.190
Retención IVA
₲ 123.900
Retención Renta
₲ 82.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118039
Monto Contrato
₲ 4.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.320.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.320.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301234
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y Reparaciones varias"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas