Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004723
Monto de la Factura
₲ 46.877.076
Nro. Solicitud de Transferencia
134328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.579.247
Retención DNCP
₲ 167.053
Retención IVA
₲ 1.278.466
Retención Renta
₲ 852.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113651
Monto Contrato
₲ 46.877.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.579.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.579.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES VARIOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)