Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0000760
Monto de la Factura
₲ 1.304.550
Nro. Solicitud de Transferencia
173277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.806
Retención DNCP
₲ 4.744
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAPAN SRL
RUC
80008915-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107338
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.653.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.653.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293508
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa