Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005059
Monto de la Factura
₲ 20.237.241
Nro. Solicitud de Transferencia
64404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.245.248
Retención DNCP
₲ 72.118
Retención IVA
₲ 551.925
Retención Renta
₲ 367.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114653
Monto Contrato
₲ 61.999.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.490.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.490.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón para la SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia