Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 1.285.440
Nro. Solicitud de Transferencia
171110
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.766
Retención DNCP
₲ 4.674
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115922
Monto Contrato
₲ 1.285.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.280.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.280.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300058
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas en general
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad